按照《福建省財(cái)政廳關(guān)于批復(fù)福建衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院  2015年度部門決算的通知》（閩財(cái)決〔2016〕48 號(hào)）及《福建省財(cái)政廳關(guān)于深入推進(jìn)預(yù)決算公開工作的通知》的要求，現(xiàn)將我單位2015年度部門決算說明如下:

一、部門預(yù)算單位基本情況

列入2015年部門決算編制范圍的單位詳細(xì)情況見下表:

二、2015年決算收支總體情況

2015年年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余2466.36 萬元，本年收入21389.32 萬元，本年支出12199.69  萬元，事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 0萬元，結(jié)余分配3342.65 萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余  8313.34萬元。

（一）2015本年收入21389.32萬元，比2014年決算數(shù)增加8471.25萬元，增長(zhǎng)39.6％，具體情況如下：

1. 財(cái)政撥款收入13068.62 萬元，其中政府性基金0    萬元。

2. 事業(yè)收入 7929.68 萬元。

3. 經(jīng)營(yíng)收入0 萬元。

4. 上級(jí)補(bǔ)助收入314.75 萬元。

5. 附屬單位上繳收入0億元。

6. 其他收入76.26萬元。

（二）2015本年支出12199.69萬元，比2014年決算數(shù)增加2624.98萬元，增長(zhǎng)21.5 ％，具體情況如下：

1. 基本支出 9598.38萬元。其中，人員支出 6580.7萬元，公用支出3017.68 萬元。

2. 項(xiàng)目支出2601.31萬元。
3. 上繳上級(jí)支出 0 萬元。

4. 經(jīng)營(yíng)支出  0萬元。

5. 對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0  萬元。

三、公共財(cái)政撥款支出決算情況

2015年公共財(cái)政撥款支出7456.8 萬元，比2014年決算數(shù)增加2295.18萬元，增長(zhǎng)30.78 %，具體情況如下(按項(xiàng)級(jí)科目分類統(tǒng)計(jì))：

（一）教育支出（項(xiàng)級(jí)科目）7176.86 萬元，較2014年決算數(shù)增加2295.18 萬元，增長(zhǎng)31.98%。

（二）科學(xué)技術(shù)支出（項(xiàng)級(jí)科目）4.81萬元，較2014年決算數(shù)減少12.88 萬元，下降1.68 %。

（三）社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)級(jí)科目）20.80萬元，較2014年決算數(shù)減少0.84 萬元，下降4.03 %。

（四）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（項(xiàng)級(jí)科目）217.5萬元，較2014年決算數(shù)減少27.92 萬元，下降12.83 %。

（五）住房保障支出（項(xiàng)級(jí)科目）36.83萬元，較2014年決算數(shù)增加36.83 萬元。

四、政府性基金支出決算情況

2015年度政府性基金支出81.18萬元，比2014年決算數(shù)減少97.39 萬元，下降1.19 %，具體情況如下(按項(xiàng)級(jí)科目分類統(tǒng)計(jì))：

（一）其他支出（項(xiàng)級(jí)科目）81.18萬元，較2014年決算數(shù)增加減少97.39萬元，下降1.19 %。

五、“三公”經(jīng)費(fèi)公共財(cái)政撥款支出決算情況

2015年“三公”經(jīng)費(fèi)公共財(cái)政撥款支出11.43萬元，同比增長(zhǎng)1.25 %。具體情況如下：
　　（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)10萬元，主要用于郭素華赴瑞士參加高職院校校長(zhǎng)辦學(xué)治校能力高級(jí)研修班以及廖偉堅(jiān)赴德國(guó)參加高職院校校長(zhǎng)辦學(xué)治校能力高級(jí)研修班。2015年本單位組織出國(guó)團(tuán)組0個(gè)，參加其他單位出國(guó)團(tuán)組2 個(gè)；全年因公出國(guó)（境）累計(jì)2人次。與2014年相比, 因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出持平。
    （二）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)1.43萬元。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬元，2015年公務(wù)用車購(gòu)置 0 輛。公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)1.43萬元，主要用于公務(wù)用車燃油、維修、保險(xiǎn)等方面支出，年末公務(wù)用車保有量6輛。與2014年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬元相比，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)和運(yùn)行費(fèi)增長(zhǎng)１.43萬元，主要是“新聞宣傳領(lǐng)導(dǎo)力培訓(xùn)、全省無煙控?zé)熍嘤?xùn)班”發(fā)生的相關(guān)租車費(fèi)。
　?。ㄈ┕珓?wù)接待費(fèi)0萬元。

附件： 1.收支決算總表

2.收入決算表

3.支出決算表

4. 財(cái)政撥款收入支出決算總表

5.公共財(cái)政撥款支出決算表

6.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

7.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

8.政府性基金支出決算表

9.部門決算相關(guān)信息統(tǒng)計(jì)表

10. 政府采購(gòu)情況表

2015年部門決算公開表樣.XLS